Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0003/21 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 20.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 11.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/20 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 291,00 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | VIPTel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/20 | ricoh | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 62,70 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/20 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 31.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | predplatné časopisov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 38,28 € | 31.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 31.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/20 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 134,40 € | 18.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/20 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 51,20 € | 18.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/20 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,40 € | 18.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/20 | kancelársky nábytok do TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 2 175,56 € | 11.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/20 | notebooky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 4 153,90 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/20 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 404,08 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/20 | servis IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 261,00 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra |