Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/21 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | monitor PC do riaditeľne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 97,78 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | oprava alarmu na škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Filo - FIDES | 34867627 | 558,37 € | 19.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 63,71 € | 19.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 335,36 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | BVS vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 64,70 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | vstupenky film Antigona | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 342,50 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 222,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | revízia hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 172,48 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 109,20 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 41,60 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/21 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 31,20 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra |