Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0136/21 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,32 € 30.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 89,33 € 30.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 20,00 € 30.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 06.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 06.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 06.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 260,78 € 06.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 05.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0128/21 spp Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 23,00 € 02.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0127/21 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 20,00 € 02.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0126/21 správa IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 186,00 € 13.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DFBV/0125/21 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 13.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DFBV/0121/21 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 09.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DFBV/0124/21 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 09.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DFBV/0123/21 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 09.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DFBV/0122/21 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 387,00 € 09.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DFBV/0120/21 zrážková voda Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 64,70 € 09.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DFBV/0114/21 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFBV/0118/21 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ELSEMP spol. s.r.o. 30840392 129,06 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFSF/0006/21 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 73,20 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra