Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/21 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 30.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 30.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 30.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 30.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 30.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 06.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 06.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 06.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 260,78 € | 06.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 05.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 02.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 02.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 13.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 13.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 387,00 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 64,70 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra |