Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/21 | BVS vyúčtovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 65,90 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | prenajom kopirky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | orange | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | BVS škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | BVS TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | notebook Lenovo 3 kusy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 1 800,00 € | 20.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/21 | strava SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,50 € | 16.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | réžia na obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 152,25 € | 16.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | dofinancovanie stravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 58,00 € | 16.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | záloha dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | správa IT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 357,00 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | predplatné časopisov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 40,68 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | teplo TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | teplo škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | ZSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE | 0015 | 274,32 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | útierky na wc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lyreco | 35958120 | 515,40 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Kamerové sondovanie vodou rýn na budove školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 1 116,00 € | 08.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | respirátory + samotesty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Max 604 s.r.o. | 47392495 | 960,28 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | ZSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE | 0015 | 427,30 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | HDMI káble a lišty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 117,48 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra |