Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0175/21 swich port kancelária Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Magic Solutins 44632711 143,02 € 02.11.2021 17.11.2021 Faktúra
DFBV/0174/21 orange Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Orange Slovensko 0009 20,00 € 02.11.2021 17.11.2021 Faktúra
DFBV/0173/21 BVS TV Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BVS 35850370 19,32 € 22.10.2021 17.11.2021 Faktúra
DFBV/0172/21 BVS skola Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BVS 35850370 89,33 € 22.10.2021 17.11.2021 Faktúra
DFBV/0170/21 toner pre zástupkyňu Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RESIST spol s.r.o. 45891095 28,80 € 21.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0171/21 kancelárske potreby Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 105,41 € 21.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFKV/0001/21 demolácia vonkajších schodov a výmena za oceľové schody Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ANTARA BAU s.r.o. 45425272 5 867,99 € 20.10.2021 17.11.2021 Faktúra
DFBV/0169/21 záloha dát Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Magic Solutins 44632711 17,88 € 18.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0168/21 správa IT Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Magic Solutins 44632711 186,00 € 18.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0167/21 odpadové koše Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Lyreco 35958120 12,36 € 18.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0166/21 odpadový kôš Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Lyreco 35958120 7,10 € 15.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 ZSE Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE 0015 548,11 € 11.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 BVS zrážky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 65,90 € 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 odpadové koše Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 147,12 € 06.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 05.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 23,00 € 05.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 odpadové koše Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 50,12 € 05.10.2021 18.10.2021 Faktúra