Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0088/19 seminár "Práca v elektronickej schránke školy" Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Ing. Erika Kusyová 41654196 20,00 € 23.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 webhouse Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 WEBHOUSE 36743852 14,28 € 20.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 519,24 € 20.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 20.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 IT SERVIS Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 IT SERVIS s.r.o. 47513373 200,00 € 20.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 Lyreco Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 64,64 € 20.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFKV/0003/19 zateplenie objektu školy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ADŠ s.r.o. 44201834 1 320,00 € 20.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFKV/0002/19 zateplenie objektu školy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ADŠ s.r.o. 44201834 6 498,00 € 17.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 22,68 € 09.05.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 688,87 € 09.05.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 09.05.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 187,04 € 03.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 51,77 € 03.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFSF/0004/19 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 50,10 € 03.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 spp Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 24,00 € 03.05.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 29.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 dataprojektory EPSON 2 ks Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 MBTECH BB s r.o. 36622524 950,00 € 25.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 montáž dataprojektorov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 MBTECH BB s r.o. 36622524 402,70 € 25.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 20,05 € 25.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 71,33 € 25.04.2019 10.05.2019 Faktúra