Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre

Sokolská 6, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2339

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0174/18 revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Peter Tökölyi - WOMAX 33588996 558,00 € 05.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 elektromontážne práce Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Peter Tökölyi - WOMAX 33588996 386,77 € 05.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 montáž žalúzií Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Radomír Jašek - JAŠEK 32116896 437,00 € 29.10.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 26.10.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 20,05 € 24.10.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 71,33 € 24.10.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 servítky do jedálne Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 WorldOffice s.r.o. 46267191 48,00 € 23.10.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 Učebnice ANJ Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 AD REM 11782889 1 995,00 € 17.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 vrecia do košov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 93,60 € 17.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 pracovná obuv Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Marian Bagita - DUAL BP 35464011 39,18 € 09.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 23,41 € 05.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 SEVT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SEVT 0021 109,20 € 05.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 416,80 € 05.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 04.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 BVS zrážková voda Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 57,50 € 04.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 920,69 € 04.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 656,39 € 04.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 244,92 € 04.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFSF/0007/18 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 51,30 € 03.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 servis IT techniky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 KALIANT s.r.o. 44656653 250,00 € 03.10.2018 24.10.2018 Faktúra