Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2645
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/19 | doplnenie wifi ruterov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 253,32 € | 23.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | bvs | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,33 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Aurélium - autobus | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 180,00 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | bianco tlačivá na vysvedčenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 237,84 € | 16.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | servis IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | zse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 396,18 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,16 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | SSD procesor | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 29,20 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | UPS záložný zdroj | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 178,50 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 206,28 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 56,40 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | bozp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 79,20 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 207,90 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 59,40 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Dejepisná časová mapa SR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jitka Ďásková | 67212646 | 59,00 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 02.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra |