Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/18 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 334,04 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 15,77 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | EKS počítače | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Školská technika s.r.o. | 47387882 | 6 999,00 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 03.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 03.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 03.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | maľovanie chodby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 654,00 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/18 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,40 € | 02.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 176,96 € | 29.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,98 € | 29.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | webhosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 63,24 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | SEVT - tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 35,41 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 648,00 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 39,60 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra |