Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 07.12.2017 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 07.12.2017 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0028/17 | smetné koše | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 42,48 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Mgr. Monika Nemcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0181/17 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 208,32 € | 05.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 57,66 € | 05.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 05.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | čistenie odkvapových rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Walter Peter | 14140063 | 68,40 € | 05.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/17 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 55,80 € | 05.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0027/17 | čistenie odkvapových rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Walter Peter | 14140063 | 68,40 € | 01.12.2017 | 05.12.2017 | Mgr. Monika Nemcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0180/17 | predplatné časopisov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 57,28 € | 30.11.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | žalúzie + montáž | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Radomír Jašek - JAŠEK | 32116896 | 752,00 € | 28.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 491,10 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0024/17 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 491,10 € | 27.11.2017 | 27.11.2017 | Mgr. Monika Nemcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0025/17 | žalúzie + montáž | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Radomír Jašek - JAŠEK | 32116896 | 752,00 € | 27.11.2017 | 28.11.2017 | Mgr. Monika Nemcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0026/17 | predplatné časopisov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 57,28 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Mgr. Monika Nemcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0175/17 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 23.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 23.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | SEVT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 133,20 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra |