Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 07.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 07.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0023/18 | murárske a maliarske práce | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 620,00 € | 07.05.2018 | 31.05.2018 | Mgr. Monika Nemcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0072/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | montáž ovetlenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 200,54 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | revízia elektroinštalácie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 1 189,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,67 € | 02.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 175,84 € | 02.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,10 € | 02.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0019/18 | montáž svietidiel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 200,54 € | 29.04.2018 | 03.05.2018 | Mgr. Monika Nemcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0020/18 | revízia elektroinštalácie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 1 189,00 € | 29.04.2018 | 03.05.2018 | Mgr. Monika Nemcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0062/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 27.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 27.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 623,94 € | 27.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0018/18 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 623,94 € | 25.04.2018 | 27.04.2018 | Mgr. Monika Nemcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0060/18 | tonery do kancelárie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 102,00 € | 18.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | školenie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JUDR. Danica Bedlovičová & spol. s r.o. | 50341286 | 40,00 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra |