Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre

Sokolská 6, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2513

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0188/18 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 550,34 € 09.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 920,69 € 08.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 656,39 € 08.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 20,93 € 07.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFSF/0008/18 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 61,80 € 06.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 230,72 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 63,86 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 656,39 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 920,69 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 kancelársky papier Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 118,26 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 servis IT techniky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 KALIANT s.r.o. 44656653 250,00 € 05.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0176/18 inštalácia PC Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 KALIANT s.r.o. 44656653 231,60 € 05.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 spp Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 22,00 € 05.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Peter Tökölyi - WOMAX 33588996 558,00 € 05.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 elektromontážne práce Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Peter Tökölyi - WOMAX 33588996 386,77 € 05.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 montáž žalúzií Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Radomír Jašek - JAŠEK 32116896 437,00 € 29.10.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 26.10.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 20,05 € 24.10.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 71,33 € 24.10.2018 12.11.2018 Faktúra