Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0016/18 | tonery do kancelárie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 102,00 € | 16.04.2018 | 18.04.2018 | Mgr. Monika Nemcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0059/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 13.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | BVS - zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 56,40 € | 12.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 215,93 € | 12.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 322,00 € | 12.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0017/18 | školenie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JUDR. Danica Bedlovičová & spol. s r.o. | 50341286 | 40,00 € | 11.04.2018 | 19.04.2018 | Mgr. Monika Nemcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0053/18 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 229,10 € | 09.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 09.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 09.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 23,32 € | 06.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 05.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 41,54 € | 05.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 212,92 € | 05.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | rebrík | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 119,00 € | 28.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 150,08 € | 28.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,20 € | 28.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0015/18 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 212,92 € | 26.03.2018 | 05.04.2018 | Mgr. Monika Nemcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0046/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 23.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 23.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra |