Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 02.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 02.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Lyreco | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 115,20 € | 02.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 02.08.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 02.08.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | oprava alarmu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Filo - FIDES | 34867627 | 425,63 € | 18.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 207,18 € | 18.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | úradné pečiatky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY | 11648783 | 104,10 € | 18.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 210,38 € | 13.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | ASC rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 12.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 57,50 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,19 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 115,00 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | ŠEVT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 79,20 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 217,20 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,25 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/17 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 54,30 € | 06.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra |