Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/18 | montáž dataprojektorov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MBTECH BB s r.o. | 36622524 | 352,70 € | 29.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 96,00 € | 28.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | servis a ladenie 10 ks klavírov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Piano servis ladenie klavirov | 43008453 | 1 000,00 € | 28.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | mopy náhrady | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 60,07 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | letáky na propagáciu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BITTER spol. s r.o. | 30997101 | 67,20 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 74,60 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | inzercia MY - Trnavské noviny | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 282,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | maľovka učebne 32 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 924,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 119,68 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | notebooky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 990,00 € | 22.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 22.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 22.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | kalendáre | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GRAFIT - Milan GRELL | SK1020231927 | 34,96 € | 22.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 304,00 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | skrine pre upratovačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BOX SYSTEM, s.r.o. | 50727605 | 820,80 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 550,34 € | 09.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 08.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 08.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 20,93 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra |