Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 01.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | tonery do kancelárie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 22,20 € | 24.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | predĺženie registrácie domény | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Domains | 0018 | 14,28 € | 12.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 185,70 € | 10.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,73 € | 09.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | vrecia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ERTEX s.r.o. | 44766696 | 24,56 € | 05.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | AJAX na dlážku | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | CELLO s.r.o. | 36420751 | 37,40 € | 05.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 05.05.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 05.05.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 317,25 € | 04.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 103,11 € | 04.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 03.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 175,20 € | 28.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 36,50 € | 28.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/17 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,80 € | 28.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | BVS zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 56,40 € | 27.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 26.04.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 28,98 € | 26.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 26.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra |