Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2645
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | orez stromov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Pavol Tóth - EKOSPOL | 14068184 | 2 690,00 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 21,08 € | 06.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 145,60 € | 06.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | vývoz smetia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 584,00 € | 04.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | Skartovač na papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 116,63 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 203,30 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 337,70 € | 03.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 23,21 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 15.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 13.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 03.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 03.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra |