Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 24,43 € | 06.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 27,32 € | 05.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 171,62 € | 04.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Le cheque dejenuer - stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 190,65 € | 04.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,75 € | 03.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 186,00 € | 03.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/17 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,50 € | 03.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 03.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | samozatvárač FAB | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stanislav Strážay - STRATEX | 41027990 | 168,00 € | 03.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.10.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 03.10.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 03.10.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | Učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | AD REM | 11782889 | 839,40 € | 29.09.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.09.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 25.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 25.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Učebnice SPJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 360,00 € | 22.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 18.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | vlajky na budovu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,20 € | 14.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | Tabuľa s názvom školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BITTER spol. s r.o. | 30997101 | 313,20 € | 13.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra |