Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2513
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,70 € | 31.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 22.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 22.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | inzercia Trenčíanske noviíny | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 270,00 € | 21.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,71 € | 20.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 157,92 € | 20.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/17 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,30 € | 20.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | AD REM | 11782889 | 167,88 € | 18.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0029/17 | Učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | AD REM | 11782889 | 167,88 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Monika Nemcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0189/17 | smetné koše | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 42,48 € | 11.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 601,43 € | 11.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0030/17 | inzercia Trenčíanske noviíny | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 270,00 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Monika Nemcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0186/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 24,14 € | 07.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 07.12.2017 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 07.12.2017 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0028/17 | smetné koše | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 42,48 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Mgr. Monika Nemcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0181/17 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 208,32 € | 05.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 57,66 € | 05.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 05.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra |