Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 06.03.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | paravan textilný | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Deoline Grup s.r.o. | 01399918 | 269,92 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 321,11 € | 03.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,00 € | 02.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 168,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 27,13 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 114,82 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | cistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Peter Sahul | 37729501 | 80,86 € | 22.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 22,50 € | 22.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Le cheque dejenuer | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 508,80 € | 14.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 254,15 € | 09.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 26,58 € | 09.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 1 350,00 € | 09.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 09.02.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 09.02.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 07.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra |