Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 34,39 € | 22.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 170,74 € | 10.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 292,00 € | 10.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 100,31 € | 10.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.08.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 05.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 05.08.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 05.08.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 03.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.07.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | oprava potrubia ÚK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 35,28 € | 28.07.2016 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 142,61 € | 25.07.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 14.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/16 | ASC agenda upgrade | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 13.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 25,16 € | 12.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 153,30 € | 12.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 12.07.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 12.07.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 104,26 € | 08.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | BVS - zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 56,40 € | 06.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra |