Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre

Sokolská 6, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0163/16 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 28,98 € 27.10.2016 11.12.2016 Faktúra
DFBV/0164/16 Le cheque dejenuer Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UP Slovensko s.r.o. 31396674 -346,50 € 27.10.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0161/16 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,05 € 26.10.2016 11.12.2016 Faktúra
DFBV/0159/16 projekt TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UNIHOUSE s.r.o. 45851387 420,00 € 25.10.2016 11.12.2016 Faktúra
DFBV/0160/16 projekt TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UNIHOUSE s.r.o. 45851387 1 200,00 € 25.10.2016 11.12.2016 Faktúra
DFBV/0158/16 projekt zelená škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 226,63 € 19.10.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0156/16 projekt zelená škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RESIST spol s.r.o. 45891095 31,20 € 12.10.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0157/16 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 91,26 € 12.10.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0154/16 BVS zrážková voda Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 56,40 € 10.10.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0152/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 259,54 € 07.10.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0153/16 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 28,78 € 07.10.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0151/16 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 CELLO s.r.o. 36420751 28,60 € 06.10.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0150/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 290,86 € 05.10.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0148/16 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 806,46 € 05.10.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0149/16 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 860,50 € 05.10.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0146/16 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 04.10.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0147/16 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 27,00 € 04.10.2016 11.11.2016 Faktúra
DFSF/0007/16 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 46,50 € 03.10.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0144/16 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 186,00 € 03.10.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0145/16 doplatok za stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 38,75 € 03.10.2016 11.11.2016 Faktúra