Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre

Sokolská 6, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0067/16 revízia hydrantov a hasiacich prístrojov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 MONTE 0012 257,52 € 22.04.2016 13.06.2016 Faktúra
DFBV/0066/16 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 PAPERA s.r.o. 46082182 88,88 € 22.04.2016 13.06.2016 Faktúra
DFBV/0065/16 fotografovanie učiteľov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Dušan Sadloň 48088366 19,00 € 21.04.2016 13.06.2016 Faktúra
DFBV/0064/16 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,63 € 19.04.2016 12.05.2016 Faktúra
DFBV/0063/16 revízia bleskozvodov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Peter Tökölyi - WOMAX 33588996 216,00 € 15.04.2016 12.05.2016 Faktúra
DFBV/0062/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 209,41 € 12.04.2016 12.05.2016 Faktúra
DFBV/0061/16 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 27,11 € 07.04.2016 12.05.2016 Faktúra
DFBV/0059/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 290,86 € 06.04.2016 12.05.2016 Faktúra
DFBV/0060/16 vývoz smetia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Mestsky úrad 0007 1 258,40 € 06.04.2016 12.05.2016 Faktúra
DFSF/0003/16 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 61,80 € 05.04.2016 12.05.2016 Faktúra
DFBV/0051/16 strava Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 32,96 € 05.04.2016 12.05.2016 Faktúra
DFBV/0052/16 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 288,40 € 05.04.2016 12.05.2016 Faktúra
DFBV/0053/16 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 27,00 € 05.04.2016 12.05.2016 Faktúra
DFBV/0054/16 zrážková voda Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 56,40 € 05.04.2016 12.05.2016 Faktúra
DFBV/0055/16 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 05.04.2016 12.05.2016 Faktúra
DFBV/0056/16 stravné lístky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UP Slovensko s.r.o. 31396674 801,56 € 05.04.2016 12.05.2016 Faktúra
DFBV/0057/16 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 806,46 € 05.04.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0058/16 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 860,50 € 05.04.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0050/16 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 9,06 € 01.04.2016 12.05.2016 Faktúra
DFBV/0048/16 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 106,99 € 31.03.2016 12.05.2016 Faktúra