Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 28.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 26.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,30 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 197,40 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,56 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | Notebooky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 1 612,80 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | čistenie rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 50,00 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,56 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 197,40 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,30 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 96,47 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | server | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 377,76 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | inzercia MY | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 228,00 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | Notebooky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 1 612,80 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | čistenie rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 50,00 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | oprava a údržba školského rozhlasu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BS ACOUSTIC s.r.o. | 36237809 | 970,00 € | 17.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | Školský rozhlas | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BS ACOUSTIC s.r.o. | 36237809 | 799,00 € | 17.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra |