Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2513
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/16 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 32,00 € | 01.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/16 | webhosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Domains | 0018 | 63,24 € | 29.06.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | registračný poplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Junior Achievement Slovensko s.r.o. | 42166292 | 30,00 € | 29.06.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 59,40 € | 27.06.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 213,98 € | 27.06.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 44,60 € | 27.06.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 179,10 € | 13.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 28,22 € | 13.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 13.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 13.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 13.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 13.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 03.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 02.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/16 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 63,00 € | 02.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | doplatok za stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 33,60 € | 02.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 294,00 € | 02.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 02.06.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 02.06.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | tlačívá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 97,20 € | 19.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra |