Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/16 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 4 848,00 € | 22.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 51,23 € | 19.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 37,37 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | BVS - zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 64,14 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 223,62 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | ZSE nedoplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 162,88 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | SPP preplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | -189,42 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 18.01.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 14.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 51,23 € | 11.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | SPP preplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | -189,42 € | 08.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 08.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 223,62 € | 06.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | ZSE nedoplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 162,88 € | 04.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 37,37 € | 01.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 31.12.2015 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | BVS - zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 64,14 € | 31.12.2015 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 28.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra |