Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 317,25 € | 06.04.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 05.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 280,94 € | 05.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 05.04.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 05.04.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 64,20 € | 03.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 53,50 € | 31.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 256,80 € | 31.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | výdajňa stravy - zariadenie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LarUm s.r.o. | 50027123 | 1 436,00 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 28,98 € | 28.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 28.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | posedenie ku Dňu učiteľov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Sebastian spol. s.r.o. | 50612786 | 270,00 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Le cheque dejenuer | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 259,06 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | ASC agenda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 195,00 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | preplatok ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -1,81 € | 14.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 207,19 € | 13.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 24,97 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 06.03.2017 | 11.06.2017 | Faktúra |