Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0198/17 | Toaletný papier, papierové rolky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 48,49 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/17 | Oprava myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 605,52 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/17 | Oprava kotla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 600,00 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/17 | Oprava čerpadla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 736,08 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/17 | Parapetná doska, polica, kôš, haluškár | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 478,80 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | Obedy za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 738,99 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | Učebné pomôcky a športové vybavenie na TV | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 211,56 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | Učebné pomôcky a športové vybavenie na TV | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 2 144,47 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 222,03 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 333,54 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | Počítačová sieť SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 20,42 € | 16.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 363,32 € | 16.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 50,27 € | 16.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 373,05 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 189,68 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 56,10 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | Elektrina Lichnerova 10/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 685,99 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 67,02 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | Seminár PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra |