Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0069/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 154,10 € | 09.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | Mobil 3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 3,55 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | Telefón 3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 37,75 € | 06.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | Služby technika BTS a PO 1.Q.2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 06.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Elektrina Lichnerova 4-6/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 146,46 € | 06.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 123,65 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 393,51 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 23,34 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | Plyn Lichnerova 4/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 44,00 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Plyn Športová 4/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 190,00 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | Protipožiarne dvere | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 516,80 € | 29.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 122,40 € | 29.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 73,46 € | 29.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | Vypracovanie dokumntácie GDPR | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Euro TRADING EDU s.r.o. | 51333636 | 243,32 € | 27.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 119,99 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 162,09 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 192,41 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 263,01 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | Vodné, stočné Lichnerova 2-3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 173,86 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 124,38 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra |