Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5547
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/20 | Telekomunikačné služby 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 6,62 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | Telefonické služby 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,96 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Ventures s.r.o | 31441432 | 1 014,42 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 284,48 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 606,25 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 277,20 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0028/20 | Objednávame u Vás vykonanie revízie plynových zariadení v Gymnáziu A. Bernoláka Senec. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 0,00 € | 09.09.2020 | 10.09.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0029/20 | Objednávame u Vás 2 krabice t.j. 12 ks dezinfekčného gélu SANILON | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TABIMEX, spol. s r.o. | 35834617 | 0,00 € | 09.09.2020 | 10.09.2020 | PaedDr. Zuzana Synaková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0030/20 | Objednávame náhradné náplne do automatických dávkovačov dezinfekcií 3 ks a servis dávkovača | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 71,62 € | 09.09.2020 | 10.09.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0055/20 | Tonery, zobrazovací valec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 91,20 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Vodné, stočné Športová 7-8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Dochádzkový systém - aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Plyn Športová 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 171,00 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Plyn Lichnerova 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 125,83 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 113,03 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 821,76 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 107,96 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | Prenájom mobilnej toalety 9-11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EKOTOALETY s.r.o. | 35893117 | 252,00 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | Výkon zodpovednej osoby 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra |