Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/18 | Zhotovenie fotokópií 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 84,16 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Plyn vyúčtovanie 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -123,47 € | 08.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Plyn Lichnerova záloha 3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 680,00 € | 08.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Elektrina vyúčtovanie Lichnerova 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 793,19 € | 08.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 335,87 € | 06.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 106,26 € | 06.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Vodné, stočné Športová 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Plyn Športová 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 369,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Plyn Lichnerova 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 84,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Členský poplatok - sieť SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 427,76 € | 01.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 12,00 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Časopis Škola 2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Marian Medlen - JurisDat | 11821973 | 25,00 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 80,15 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Vlajky vonkajšie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 78,60 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 394,87 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 86,13 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 38,88 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Mopy na čistenie podlahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 62,96 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 148,93 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra |