Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0225/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 180,80 € | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/17 | Zneškodnenie biologického odpadu 10-12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 229,18 € | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | Školenie, členský príspevok DOfE | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 604,00 € | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/17 | Zateplenie budovy školy - stavebné konštrukcie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PS STAVBY, s.r.o. | 35873612 | 189 364,39 € | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | Vodné, stočné Lichnerova 11-12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 211,75 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 255,04 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 294,95 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 602,82 € | 15.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/17 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 197,03 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 285,69 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | Služby virtuálnej knižnice 11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 188,85 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 78,38 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | Mobil 11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,30 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/17 | Vyhotovenie fotokópií | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 23,14 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/17 | Vyhotovenie fotokópií | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 90,76 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/17 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 27,00 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 367,72 € | 11.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 725,63 € | 11.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra |