Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5547
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/20 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 73,88 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Vyhotovenie fotokópií 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 46,27 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0018/20 | Objednávame u Vás maľovanie telocvične a s tým súvisiace práce v budove vysunutej telocvični na Športovej ulici v Senci. Tel. kon. 02 45923261 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZAEUROPE s.r.o. | 48283967 | 2 741,60 € | 04.08.2020 | 07.08.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0017/20 | Objednávame u vás revíziu hasiacich prístrojov a tlakových skúšok hydrantov na Gymnáziu Antona Bernoláka Senec a v budove telocvični na Športovej ulici v mesiaci august 2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 199,09 € | 04.08.2020 | 17.08.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0156/20 | Dávkovače papierov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 987,84 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Výkon zodpovednej osoby 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0016/20 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás kompletný servis plastových okien a montáž bezpečnostných laniek.Všetky požadované práce sú uvedené vo formulári prieskumu trhu, ktorý tvorí prílohu k objednávke. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Servis okien a dverí - Stanislav Barič | 40084914 | 4 993,77 € | 03.08.2020 | 03.08.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0155/20 | Vodné, stočné Športová 6-7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 31.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0015/20 | Objednávame dávkovač kotúčov v roliach centrefed Maxi v počte 35 ks. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 987,84 € | 31.07.2020 | 03.08.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0012/20 | Objednávame u Vás realizáciu betónovej dosky pod náraďovňu ( plechovú garáž) na Športovej ulici a oplechovanie medzi budovou telocvične a náraďovňou.. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 893,24 € | 27.07.2020 | 05.08.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0013/20 | Objednávame u Vás dovoz ornice do športového areálu na Športovej ulici 3 x 12 ton | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 601,06 € | 27.07.2020 | 07.08.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0014/20 | Objednávame u Vás vyhotovenie odvodu dažďovej vody do kanalizácie na rohu budovy gymnázia. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 968,03 € | 27.07.2020 | 07.08.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0152/20 | Vodné, stočné Lichnerova 6-7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 40,13 € | 21.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Revízia športového náradia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 95,00 € | 21.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | Zneškodnenie biologického odpadu 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 22,80 € | 21.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0011/20 | Objednávame u Vás revíziu telovýchovného náradia v telocvični v budove školy Gymnázia Antona Bernoláka a revíziu vysunutej telocvične na Športovej ulici, ihriská, športového náradia. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 95,00 € | 13.07.2020 | 23.07.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0151/20 | Služby virtuálnej knižnice 6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Plyn Lichnerova záloha 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 673,00 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 233,00 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Dávkovače mydla, penové mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 998,40 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra |