Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0042/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 256,26 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 295,93 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 268,30 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Zateplenie budovy školy, výmena strešných okien - čiastková platba | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PS STAVBY, s.r.o. | 35873612 | 186 589,84 € | 26.02.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 119,52 € | 23.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 161,91 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 351,13 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 608,94 € | 20.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 10,15 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Vodné, stočné Lichnerova 1-2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 289,78 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Ubytovanie - lyžiarsky zájazd | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 6 000,00 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 290,10 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 200,37 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | Služby virtuálnej knižnice 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | Poistenie PC | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 100,00 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 471,88 € | 15.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 246,81 € | 14.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 256,12 € | 14.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/18 | Zneškodnenie biologického odpadu 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 58,00 € | 14.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra |