Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/17 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 614,15 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/17 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 140,64 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/17 | Oprava drezu, výmena čerpadla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 429,18 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | Revízia el. zariadení a elektroinštalácie v budove, kotolni | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 952,00 € | 21.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | Revízia plynových zariadení v budove | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 227,00 € | 21.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | Revízia plynových zariadení | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 228,00 € | 21.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 337,78 € | 20.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 307,34 € | 20.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 322,81 € | 20.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 299,60 € | 20.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | Učebnice angličtiny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Ventures s.r.o | 31441432 | 600,00 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 196,23 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 285,69 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 90,72 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 96,10 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | Elektrina Lichnerova 8/2017 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 170,33 € | 11.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | Plyn Lichnerova 8/2017 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 143,74 € | 11.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/17 | Mobilné schodisko 3,7 m | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 964,80 € | 11.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | Plyn Lichnerova 10/2017 záloha | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 587,00 € | 11.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | Telefón 8/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 33,25 € | 08.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra |