Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/17 | Počítačová sieť SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 20,42 € | 16.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 363,32 € | 16.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 50,27 € | 16.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 373,05 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 189,68 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 56,10 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | Elektrina Lichnerova 10/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 685,99 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 67,02 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | Seminár PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | Plyn vyúčtovanie 10/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 284,00 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 96,00 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | Zhotovenie kópií 10/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 113,36 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 244,93 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 64,85 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 103,22 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | Telefón 10/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 34,30 € | 09.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | Mobil 10/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,56 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 266,32 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | Triedne knihy, výkazy, protokoly | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS | 40889653 | 98,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra |