Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0082/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 184,54 € | 10.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 46,50 € | 10.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Telefón 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 31,56 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | Vodné, stočné Lichnerova 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | Služby virtuálnej knižnice 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | Elektrina vyúčtovanie 4/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 555,77 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | Stráženie areálu Slávia aréna 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 405,00 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 233,53 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 114,42 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 340,58 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | Plyn Lichnerova 5/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 27,00 € | 03.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | Plyn Športová 5/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 106,00 € | 03.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 20,46 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 179,16 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 393,89 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 138,20 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | Projektová dokumentácia - zateplenie budovy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | De Bondt, s.r.o. | 34151851 | 5 844,00 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 66,00 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 98,98 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | Voda z povrchového odtoku 1.Q.2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 246,62 € | 27.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra |