Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/17 | Plyn Lichnerova záloha 11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 029,00 € | 10.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | Mobil 9/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,78 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 194,48 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 258,43 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | Telefón 9/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 35,60 € | 06.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | Elektrina 10-11/2017 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,41 € | 06.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | Nastavenie školských hodín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ELEKTROČAS spol. s.r.o. | 35841397 | 31,20 € | 05.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | ASC Doména | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 05.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 146,30 € | 05.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 151,64 € | 05.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Služby technika BTS a PO za 3.Q.2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | Učebnice NJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 13,78 € | 03.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 141,12 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 221,26 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 475,64 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 85,06 € | 30.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | Revízia a oprava kotla Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 234,00 € | 29.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | Vodné, stočné Športová 8-9/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 29.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 415,37 € | 29.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 246,90 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra |