Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/17 | Vodné, stočné 10-11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | Rekonštrukcia minifutbalového ihriska | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. | 36675121 | 2 358,97 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 205,84 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 114,77 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 126,42 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 88,80 € | 27.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 442,88 € | 27.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 244,68 € | 27.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 384,41 € | 27.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | Vodné, stočné Lichnerova 10-11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 236,28 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/17 | Toaletný papier, papierové rolky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 48,49 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/17 | Oprava myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 605,52 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/17 | Oprava kotla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 600,00 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/17 | Oprava čerpadla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 736,08 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/17 | Parapetná doska, polica, kôš, haluškár | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 478,80 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | Obedy za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 738,99 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | Učebné pomôcky a športové vybavenie na TV | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 211,56 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | Učebné pomôcky a športové vybavenie na TV | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 2 144,47 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 222,03 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 333,54 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra |