Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0154/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 122,43 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 372,80 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 291,13 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 161,05 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 90,72 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 224,30 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 120,40 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/17 | Toaletný papier, utierky papierové | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 114,91 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | Vodné, stočné Lichnerova 8-9/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 171,62 € | 26.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | Učebnice NJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 826,80 € | 26.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 614,15 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/17 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 140,64 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/17 | Oprava drezu, výmena čerpadla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 429,18 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | Revízia el. zariadení a elektroinštalácie v budove, kotolni | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 952,00 € | 21.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | Revízia plynových zariadení v budove | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 227,00 € | 21.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | Revízia plynových zariadení | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 228,00 € | 21.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 337,78 € | 20.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 307,34 € | 20.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 322,81 € | 20.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 299,60 € | 20.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra |