Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4462

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0085/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 209,69 € 15.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFSJ/0086/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 278,00 € 15.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0081/17 Vlajky SR Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 14287315 40,60 € 12.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0082/17 Vyúčtovanie plynu Lichnerova 4/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 735,69 € 12.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0084/17 Mobil 4/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 12,61 € 12.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFSJ/0084/17 Zneškodnenie biologického odpadu 04/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 52,90 € 12.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0083/17 Plyn Lichnerova 6/2017 záloha Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 577,00 € 12.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFSJ/0081/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 259,64 € 10.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFSJ/0082/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 184,54 € 10.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFSJ/0083/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 46,50 € 10.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0076/17 Telefón 4/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ST Slovak Telekom 00357639 31,56 € 05.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0077/17 Vodné, stočné Lichnerova 4/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 44,58 € 05.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0079/17 Služby virtuálnej knižnice 4/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 05.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0080/17 Elektrina vyúčtovanie 4/2017 Lichnerova Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 555,77 € 05.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0078/17 Stráženie areálu Slávia aréna 4/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 RIGUL - Richard Guldan 14137160 405,00 € 05.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFSJ/0089/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 233,53 € 04.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFSJ/0090/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 114,42 € 04.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFSJ/0091/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 340,58 € 04.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0085/17 Plyn Lichnerova 5/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 27,00 € 03.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0086/17 Plyn Športová 5/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 106,00 € 03.05.2017 18.05.2017 Faktúra