Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0061/17 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2016 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 74,96 € | 31.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 132,16 € | 31.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 86,05 € | 30.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 281,25 € | 30.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 235,55 € | 30.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 253,50 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 229,79 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 129,07 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 184,46 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 344,91 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/17 | Materiálno - spotrebné normy a receptúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 36,90 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | Školenie PAM - 22.3.2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 783,69 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | Vodné, stočné 2/3 2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 127,06 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 408,05 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 286,97 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 37,00 € | 15.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 348,03 € | 15.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 662,88 € | 13.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Opravná faktúra vyúčtovanie Lichnerova 1/2017 elektrina | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -8,75 € | 13.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra |