Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/17 | Vodné, stočné 1/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 254,99 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 74,55 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 583,02 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 57,67 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 239,36 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Stavebné práce - učebňa NJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 2 115,88 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 234,65 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 482,33 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 280,26 € | 22.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 239,06 € | 22.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/17 | Zneškodnenie biologického odpadu 01/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 53,71 € | 22.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Plyn Lichnerova oprava faktúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -248,50 € | 21.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | Služby počítačovej siete 1-3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 64,88 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 498,30 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | Plyn Lichnerova záloha 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 741,00 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | Poistenie majetku - projekt EU | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 100,00 € | 16.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 100,35 € | 15.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Služby virtuálnej knižnice 1/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Členský poplatok SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |