Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5109
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/18 | Protipožiarne dvere | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 516,80 € | 29.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 122,40 € | 29.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 73,46 € | 29.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | Vypracovanie dokumntácie GDPR | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Euro TRADING EDU s.r.o. | 51333636 | 243,32 € | 27.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 119,99 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 162,09 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 192,41 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 263,01 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | Vodné, stočné Lichnerova 2-3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 173,86 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 124,38 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 298,90 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 72,75 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 538,56 € | 21.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 156,89 € | 21.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 357,53 € | 21.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | Zaškolenie kuriča na obsluhu PZ, TZ v kotolni | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PLYN CHECK s.r.o. | 45575037 | 59,70 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/18 | Čistiace prostriedky, toaletný papier, handry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 124,56 € | 16.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 439,20 € | 15.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 637,44 € | 15.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra |