Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/17 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 662,88 € | 13.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Opravná faktúra vyúčtovanie Lichnerova 1/2017 elektrina | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -8,75 € | 13.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 411,73 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 229,69 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 346,39 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | Služby virtuálnej knižnice 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | Plyn záloha Lichnerova 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 009,00 € | 10.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Ubytovanie a služby LVVK | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 6 300,00 € | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 142,05 € | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Plyn Lichnerova 2/2017 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 317,17 € | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/17 | Hrniec, kôš, pekáč, soľ techn., dosky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 1 414,92 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | Mobil 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,57 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | Telefón 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 36,07 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/17 | Zneškodnenie biologického odpadu 02/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 49,26 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | Oprava fakturovaných údajov 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -759,25 € | 07.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | Vodné, stočné Športová 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,41 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 143,23 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 190,55 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | Plyn Lichnerova 3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 124,00 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | Plyn Športová 3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 506,00 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |