Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0022/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 427,76 € | 01.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 12,00 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Časopis Škola 2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Marian Medlen - JurisDat | 11821973 | 25,00 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 80,15 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Vlajky vonkajšie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 78,60 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 394,87 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 86,13 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 38,88 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Mopy na čistenie podlahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 62,96 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 148,93 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 462,24 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 277,45 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 190,80 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 245,42 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Stravné GAB, Šj 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 641,07 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/18 | Oprava elektrických trúb | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 210,36 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/18 | Škrabka na zemiaky - oprava | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 332,40 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Vodné, stočné Lichnerova 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,20 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Vodné, stočné Športová 3- 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 8,92 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/18 | kriedy, fixy, stierky, zápisníky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MEGGY s.r.o. | 36535290 | 93,16 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra |