Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/17 | Plyn vyúčtovanie 10/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 284,00 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 96,00 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | Zhotovenie kópií 10/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 113,36 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 244,93 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 64,85 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 103,22 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | Telefón 10/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 34,30 € | 09.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | Mobil 10/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,56 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 266,32 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | Triedne knihy, výkazy, protokoly | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS | 40889653 | 98,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | Skúška spôsobilosti - kurič | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TUV SUD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 57,60 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | Služby virtuálnej knižnice 10/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | Vodné, stočné 9-10/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Plyn Lichnerova 11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 108,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | Plyn Športová 11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 441,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 196,52 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 79,60 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 213,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 145,40 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/17 | Dezinsekcia, deratizácia, dezinfekcia ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 80,80 € | 31.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra |