Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0007/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 546,54 € | 16.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | Plyn záloha 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 826,00 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | Elektrina záloha Športová 1-3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 146,46 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | Čistiaci a hygienický materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 274,34 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | Elektrina vyúčtovanie 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 682,16 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | Zhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 90,84 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | Zhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 6,38 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 130,26 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | Plyn 12/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 855,12 € | 11.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 270,35 € | 11.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | Vyúčtovanie elektriny 2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -132,19 € | 11.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 862,14 € | 10.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 587,70 € | 10.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 262,85 € | 10.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/17 | Vodné, stočné Športová 11-12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/17 | Voda z povrchového odtoku 10-12/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 252,14 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/17 | Telefón 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 38,57 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/17 | Služby virtuálnej knižnice 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/17 | Mobil 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,56 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0227/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 461,91 € | 28.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |