Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/18 | Vodné, stočné Lichnerova 7-8/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 22,30 € | 24.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Údržba a oprava hasiacich prístrojov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 99,28 € | 24.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 198,16 € | 24.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 7/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 168,39 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Plyn Lichnerova záloha 9/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 673,00 € | 13.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Mobil 7/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,05 € | 08.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Telefón 7/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 30,13 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | Plyn Lichnerova 8/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 7,00 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | Plyn Športová 8/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 29,00 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | Učiteľské zápisníky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Elist s.r.o. | 50301021 | 102,37 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Služby virtuálnej knižnice 7/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 7/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 185,90 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Vyhotovenie fotokópií 7/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 30,36 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Výkon zodpovednej osoby 8/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Vodné, stočné Športová 6-7/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 31.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | Vodné, stočné Lichnerova 6-7/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -89,16 € | 31.07.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | Vodné, stočné 6-7/2018 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 182,77 € | 22.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Plyn Lichnerova 6/2018 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 168,39 € | 13.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | Zrážková voda 2.Q.2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 244,40 € | 13.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Elektrina Športová 7-9/2018 záloha | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 146,46 € | 13.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra |