Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0056/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 357,53 € | 21.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | Zaškolenie kuriča na obsluhu PZ, TZ v kotolni | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PLYN CHECK s.r.o. | 45575037 | 59,70 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/18 | Čistiace prostriedky, toaletný papier, handry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 124,56 € | 16.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 439,20 € | 15.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 637,44 € | 15.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/18 | Tonery, zobrazovací valec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CanTon Pro Martin Cechovi | 37291602 | 118,80 € | 13.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Služby virtuálnej knižnice 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Telefón 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 36,83 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Mobil 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 5,82 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 375,18 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 704,87 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Plyn Lichnerova 2/2018 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 044,43 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Zhotovenie fotokópií 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 234,32 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | Plyn Lichnerova 4/2018 záloha | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 103,00 € | 09.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 200,61 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 546,69 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/18 | Čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 39,00 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie a služby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 3 874,00 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 115,73 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Plyn Lichnerova 3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 80,00 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra |