Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/18 | Protipožiarne dvere | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 516,80 € | 30.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 60,56 € | 30.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/18 | Zneškodnenie biologického odpadu 4/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 216,66 € | 30.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 226,23 € | 30.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 152,10 € | 30.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 113,83 € | 27.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 167,08 € | 27.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Rekonšrukcia a modernizácia osvetlenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 91 922,36 € | 27.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Kancelársky papier, obálky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 166,32 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 173,04 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 82,10 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 390,04 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/18 | Toaletný papier, papierové utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 156,02 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | PC zostavy - vyradené | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 63,00 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 690,03 € | 23.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Cestovné - vedľajšie výdavky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 212,80 € | 23.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Vodné, stočné Lichnerova 3-4/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 193,92 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/18 | Dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 64,94 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 279,19 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 291,48 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra |