Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/18 | Plyn Lichnerova záloha 6/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 673,00 € | 15.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 162,78 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 332,81 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Služby virtuálnej knižnice 4/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Elektrina Lichnerova 4/2018 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 536,65 € | 11.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 161,64 € | 11.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 264,81 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 153,00 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 824,15 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/18 | Oprava trojpece | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 153,00 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Telefón 4/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 45,16 € | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | Telefón 4/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,99 € | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Vyhotovenie fotokópií 4/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 101,03 € | 07.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 209,14 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 317,62 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | Vodné, stočné Športová 3-4/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 04.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Oplotenie športového areálu Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 29 112,08 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 33,48 € | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | Plyn Lichnerova 5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 17,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | Plyn Športová 5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 73,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra |