Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/18 | Triedne knihy, výkazy - tlač | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS | 40889653 | 176,00 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Dodávka a montáž vzduchotechniky v školskej jedálni | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. | 44397968 | 11 928,60 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | Konventomat s príslušenstvom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 8 000,00 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Tlačivá - vysvedčenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 110,40 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 441,23 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 263,55 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 182,64 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 238,67 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/18 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 149,40 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Plyn vyúčtovanie 9/2018 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 184,57 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Služby virtuálnej knižnice 9/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 399,42 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | Plyn záloha 11/2018 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 110,00 € | 09.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | Elektrina vyúčtovanie 9/2018 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 470,88 € | 05.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Elektrina Lichnerova 10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 146,46 € | 05.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | Voda z povrchového odtoku 3.Q.2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 246,62 € | 05.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Vodné, stočné Lichnerova 8-9/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 05.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Telefón 9/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 33,65 € | 05.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | Vyhotovenie fotokópií 8-9/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 216,62 € | 05.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | Demontáž a montáž svietidiel | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 847,92 € | 05.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra |