Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/19 | Mraziak truhlicový GTL 4905 LIEBHERR | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 802,80 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | Filmové podujatie - Ekotopfilm | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 1 500,00 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 395,01 € | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 196,06 € | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 293,18 € | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 670,53 € | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | Servis mobilných toaliet 9-10/2019 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 320,00 € | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | Vodné, stočné 9-10/2019 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 205,07 € | 23.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 981,26 € | 22.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 160,82 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 275,97 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 457,97 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 516,20 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 412,72 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 302,79 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 376,08 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 709,13 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | Mobil 9/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 5,85 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | Elektrina Lichnerova 9/2019 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 560,10 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 482,33 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra |