Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4354

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0212/18 Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 10/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 665,63 € 08.11.2018 13.11.2018 Faktúra
DFBV/0213/18 Vyhotovenie fotokópií 10/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 164,98 € 08.11.2018 13.11.2018 Faktúra
DFSJ/0181/18 Oprava a skúška váh Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Oprava vah-Lub.Filipovic 35031298 99,00 € 08.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFSJ/0179/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 300,44 € 06.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFSJ/0180/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 414,50 € 06.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0207/18 Plyn Športová 11/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 303,00 € 05.11.2018 13.11.2018 Faktúra
DFBV/0208/18 Plyn Lichnerova 11/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 69,00 € 05.11.2018 13.11.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 Výkon zodpovednej osoby 11/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 02.11.2018 13.11.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 Revízia el. zariadení, bleskozvodov, el. spotrebičov, predlžovacích šnúr Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Milos SMAHEL 14131498 448,00 € 31.10.2018 13.11.2018 Faktúra
DFBV/0205/18 Vodné, stočné Športová 9-10/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 35,66 € 31.10.2018 13.11.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 Mobil 9/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1,93 € 31.10.2018 13.11.2018 Faktúra
DFSJ/0177/18 Zneškodnenie biologického odpadu 10/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 67,92 € 31.10.2018 15.11.2018 Faktúra
DFSJ/0178/18 Plechy a rošt do konvektomatu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 274,20 € 31.10.2018 15.11.2018 Faktúra
DFSJ/0174/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 30,90 € 29.10.2018 02.11.2018 Faktúra
DFSJ/0175/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 507,83 € 29.10.2018 02.11.2018 Faktúra
DFSJ/0176/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 349,02 € 29.10.2018 02.11.2018 Faktúra
DFSJ/0173/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 524,02 € 26.10.2018 31.10.2018 Faktúra
DFSJ/0169/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 27,72 € 25.10.2018 29.10.2018 Faktúra
DFSJ/0170/18 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 73,79 € 25.10.2018 29.10.2018 Faktúra
DFSJ/0171/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 396,80 € 25.10.2018 29.10.2018 Faktúra