Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0068/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 99,33 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | Potraviny SJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 409,88 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 72,89 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Vodné, stočné Lichnerova 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 247,42 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Obedy za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 587,52 € | 17.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 487,53 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 114,00 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Revízna správa - elektrina v kuchyni | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 252,00 € | 16.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 209,30 € | 16.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 310,79 € | 16.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 162,27 € | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Školenie - Správa registratúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 25,00 € | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | Elektroinštalačné práce v ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 1 380,00 € | 12.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Plyn Lichnerova záloha 5/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 841,00 € | 12.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | Oprava robota, umývačky, konvektomatu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 350,10 € | 10.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -1 115,77 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 267,36 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 514,87 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 284,40 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Dochádzkový systém - aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 50,00 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra |