Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0006/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 296,96 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 285,30 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Plyn Lichnerova 12/2018 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 368,78 € | 14.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Plyn Lichnerova 1/2019 záloha | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 4 784,00 € | 14.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 631,40 € | 11.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 165,60 € | 11.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 367,80 € | 09.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 625,55 € | 09.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Výkon zodpovednej osoby 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | Voda z povrchového odtoku 10-12/2018 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 246,62 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | Vodné, stočné 11-12/2018 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | Vyúčtovanie elektriny Športová 1-12/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 84,24 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | Telefón 12/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 38,56 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 12/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 717,43 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | Vyhotovenie fotokópií 12/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 184,00 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/18 | Zneškodnenie biologického odpadu 12/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 63,12 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 526,63 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | Vodné, stočné Lichnerova 11-12/2018 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 185,00 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 100,80 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 442,06 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |