Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/19 | Telefón 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,73 € | 09.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 150,00 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 190,16 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 411,02 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 324,15 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Služby virtuálnej knižnice 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Vyhotovenie fotokópií 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 151,26 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Mobil 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1,80 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Plyn Športová 5/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 74,00 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Plyn Lichnerova 5/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 12,00 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Výkon zodpovednej osoby 5/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Obedy SŠM žiaci - nepriaznicá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 140,40 € | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/19 | Tlačiarne Canon | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 398,40 € | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 105,80 € | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 236,07 € | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 358,91 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 333,20 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Informatívne dosky na dvere kmeňových tried | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 158,00 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Materiál - oprava vonkajších stĺpov na budove | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KJK s.r.o. | 51648202 | 2 892,56 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 367,00 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra |