Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/19 | Vodné, stočné Lichnerova 6-7/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 189,47 € | 20.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | Vyhotovenie brožúr - A.Bernolák | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 419,76 € | 12.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Plyn Lichnerova záloha 8/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 841,00 € | 12.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 0,25 € | 12.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Mobil 6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1,80 € | 11.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Služby virtuálnej knižnice 6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Služby technika BTS a PO za 2.Q.2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 10.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Telefón 6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,48 € | 10.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Voda z povrchového odtoku Lichnerova 4-6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 230,03 € | 10.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | Elektrina Športová 7-9/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 177,72 € | 10.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 467,00 € | 10.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Registračný poplatok - zdelávací program - Aplikovaná ekonómia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 10.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | Inovačné vzdelávanie - Aplikovaná ekonómia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 80,00 € | 10.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | Vyhotovenie fotokópií 6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 114,12 € | 10.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 87,48 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Smernice a organizačné predpisy pre školstvo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Verlag Dashofer | 35730129 | 197,40 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Vlajka vonkajšia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,20 € | 03.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Krovinorez, nôž na trávu, nilon, olej | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 388,61 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Výkon zodpovednej osoby 7/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Plyn Športová 7/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 29,00 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra |